Faktúry
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
Alexander Tóth ml. - Prenájom plošiny-oprava rozhlasu a VO, orez konáro
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Alexander Tóth ml. , Cena spolu: 840,6€ , Číslo:: DF2024/99 |
29.02.2024 | Žiadny súbor |
Alexander Tóth ml. - Demontáž vianočnej ozdoby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Alexander Tóth ml. , Cena spolu: 194,4€ , Číslo:: DF2024/98 |
29.02.2024 | Žiadny súbor |
KAEM TISK - Plastové tabuľky - MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: KAEM TISK , Cena spolu: 59,05€ , Číslo:: DF2024/92 |
29.02.2024 | Žiadny súbor |
Ing. Martina Bakošová - Školenie hygiena potravín - ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Martina Bakošová , Cena spolu: 100€ , Číslo:: DF2024/97 |
28.02.2024 | Žiadny súbor |
flexiON s.r.o. - Sprac. a podanie žiadosti o NFP a ost.služby-rek.O
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: flexiON s.r.o. , Cena spolu: 4800€ , Číslo:: DF2024/96 |
28.02.2024 | Žiadny súbor |
Coaching Services, s.r.o. - Predprojektová prípravba inžinirs.činn. - rek.ZŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Coaching Services, s.r.o. , Cena spolu: 1200€ , Číslo:: DF2024/95 |
28.02.2024 | Žiadny súbor |
Attila Nagy - Prenájom plošinu na opravu VO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Attila Nagy , Cena spolu: 546,6€ , Číslo:: DF2024/94 |
28.02.2024 | Žiadny súbor |
Karol Sipos - Tyčový ručný mixér - ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Karol Sipos , Cena spolu: 416,9€ , Číslo:: DF2024/93 |
28.02.2024 | Žiadny súbor |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - Odborná literatúra - MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. , Cena spolu: 45,81€ , Číslo:: DF2024/91 |
28.02.2024 | Žiadny súbor |
Slovenská pošta, a.s. - Poštovné služby 01/2024
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenská pošta, a.s. , Cena spolu: 221,7€ , Číslo:: DF2024/90 |
28.02.2024 | Žiadny súbor |
Dolphin Central Europe, s.r.o. - Dodávka vody
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Dolphin Central Europe, s.r.o. , Cena spolu: 448,42€ , Číslo:: DF2024/89 |
28.02.2024 | Žiadny súbor |
Alza.sk s. r. o. - Laserová tlačiareň HP Color LaserJet Pro MFP4302dw
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Alza.sk s. r. o. , Cena spolu: 515,22€ , Číslo:: DF2024/78 |
22.02.2024 | Žiadny súbor |
Slovenská legálna metrológia, n. o. - Overenie váhy - ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenská legálna metrológia, n. o. , Cena spolu: 117€ , Číslo:: DF2024/88 |
22.02.2024 | Žiadny súbor |
Karol Sipos - Pracovné náradie -ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Karol Sipos , Cena spolu: 133,1€ , Číslo:: DF2024/87 |
20.02.2024 | Žiadny súbor |
RM Gastro - JAZ s. r. o. - Oprava sporáka RM-G
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RM Gastro - JAZ s. r. o. , Cena spolu: 496,06€ , Číslo:: DF2024/86 |
20.02.2024 | Žiadny súbor |
Talajka, s.r.o. - Dodanie zvislého dopravného značenia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Talajka, s.r.o. , Cena spolu: 1223,88€ , Číslo:: DF2024/85 |
20.02.2024 | Žiadny súbor |
Trend Hygiena, s.r.o. - Čistiace potreby - ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Trend Hygiena, s.r.o. , Cena spolu: 2480,1€ , Číslo:: DF2024/84 |
19.02.2024 | Žiadny súbor |
SIMPLE VISIONS s. r. o. - Poplatky za vyjadrenie ZŠ Kvetoslavov
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SIMPLE VISIONS s. r. o. , Cena spolu: 162,5€ , Číslo:: DF2024/83 |
19.02.2024 | Žiadny súbor |
LCB Group s.r.o. - Licencia ESET PROTECT Essential
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LCB Group s.r.o. , Cena spolu: 312,48€ , Číslo:: DF2024/82 |
19.02.2024 | Žiadny súbor |
Navrhovanie stavieb Ing. Hollý karol - Aktualizácia proj.dokum.-Modernizácia obecného dom
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Navrhovanie stavieb Ing. Hollý karol , Cena spolu: 4992€ , Číslo:: DF2024/81 |
19.02.2024 | Žiadny súbor |