Zverejňovanie

Zmluva o čistení a odvádzaní odpadových vôd Vetter
Kategória: Zmluvy o odvádzaní a čistení odpadových vôd , Dodávateľ / odberateľ: Mgr. Roman Vetter , Číslo:: 886/2023

Hromadná licenčná zmluva
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Soza , Cena spolu: 80,40€ s DPH , Číslo:: 394/2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 27/CKF/2023
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Trnavský samosprávny kraj , Cena spolu: 3000€ , Číslo:: 393/2023

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) , Číslo:: 392/2023

IN-kanál, spol. s r.o. - Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: IN-kanál, spol. s r.o. , Cena spolu: 310€ , Číslo:: O2023/96

Zmluva o čistení a odvádzaní odpadových vôd Sárköziová
Kategória: Zmluvy o odvádzaní a čistení odpadových vôd , Dodávateľ / odberateľ: Jessica Sárköziová , Číslo:: 59/2023

RM Gastro - JAZ s.r.o. - Oprava škrabky zemiakov
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: RM Gastro - JAZ s.r.o. , Cena spolu: 208,75€ , Číslo:: DF2023/427

Slovanet, a.s., - Monitoring kamerového systému 09/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovanet, a.s., , Cena spolu: 60€ , Číslo:: DF2023/426

UDERMAN s.r.o. - Ojednávame si u Vás nožnicový stan 2,5x2,5 biely
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: UDERMAN s.r.o. , Cena spolu: 108,36€ , Číslo:: O2023/95

AGROSAM - Ing. Robert Lelkes - Oprava a údržba traktora
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AGROSAM - Ing. Robert Lelkes , Cena spolu: 75€ , Číslo:: DF2023/425

AGROSAM - Ing. Robert Lelkes - Oprava a údržba traktora
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: AGROSAM - Ing. Robert Lelkes , Cena spolu: 127,5€ , Číslo:: DF2023/424

ELEKROINŠTALAČNÉ PRÁCE Fridrich Edmár - Inštalácie elektr.rozvádzače, výmena ističov
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ELEKROINŠTALAČNÉ PRÁCE Fridrich Edmár , Cena spolu: 200€ , Číslo:: DF2023/423

SKGLASS -Karol Sipos - Nákup spotrebného materiálu do ŠJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: SKGLASS -Karol Sipos , Cena spolu: 972,99€ , Číslo:: DF2023/422

ELEKROINŠTALAČNÉ PRÁCE Fridrich Edmár - Objednávame si u Vás opravu elektroinštalácie
Kategória: Objednávky , Dodávateľ / odberateľ: ELEKROINŠTALAČNÉ PRÁCE Fridrich Edmár , Cena spolu: 200€ , Číslo:: O2023/93

ZSE Energia, a.s. - Spotreba el.energie - kanalilizácia, OcÚ, VO
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE Energia, a.s. , Cena spolu: 1690,49€ , Číslo:: DF2023/421

ZSE Energia, a.s. - Spotreba el. energie - MŠ 08/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ZSE Energia, a.s. , Cena spolu: 148,15€ , Číslo:: DF2023/420

Združenie obcí HŽO v odpadovom hosp. - Zneškodnenie odpadu na sklád. Čukárska Paka08/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Združenie obcí HŽO v odpadovom hosp. , Cena spolu: 4062,88€ , Číslo:: DF2023/419

Slovenská pošta a.s. - Poštovné služby 08/2023
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovenská pošta a.s. , Cena spolu: 141,3€ , Číslo:: DF2023/418

Majetkové priznanie starostky za rok 2022
Kategória: Iné dokumenty

Majetkové priznanie starostky za rok 2021
Kategória: Iné dokumenty